Förbättrad prognos i delårsrapport 2

Trelleborgs kommuns ekonomi har stärkts sedan den första delårsrapporten för året. Prognosen visar nu ett överskott på 42,3 miljoner kronor vid årets slut, jämfört med den tidigare prognosen på 5,6 miljoner kronor (exklusive exploateringsverksamheten). Det är en tydlig förbättring, men resultatet väntas fortfarande bli 27,1 miljoner kronor lägre än det budgeterade överskottet på 69,4 miljoner kronor.

För kommunkoncernen beräknas helårsresultatet uppgå till 96,5 miljoner kronor. Detta innebär en mindre negativ avvikelse mot budgeterat resultat på 97,1 miljoner kronor. Resultatet förklaras främst av överskott inom rådhuskoncernen.

Aktivt arbete med resultathöjande åtgärder

Så här kommenteras delårsrapporten:

– Det ansträngda läget i våras ställde den ekonomiska strategin på sin spets och det är glädjande att i denna uppföljning se effekterna av det arbete som genomförts. Verksamheterna har aktivt arbetat med resultathöjande åtgärder, hållit tillbaka investeringsvolymerna och bidragit till att skuldutvecklingen bromsat in och nu ligger under budgeterad nivå, säger kommunens ekonomidirektör Henrik Weimarsson.

– Det är positivt att se att de åtgärder som beslutades tidigare under året nu ger effekt. Den förbättrade prognosen visar att kommunen har förmåga att ställa om när förutsättningarna förändras. Samtidigt behöver vi fortsätta hålla en strikt ekonomisk kurs för att långsiktigt stärka kommunens ekonomi och skapa handlingsutrymme inför framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Andersson.

– Förbättringen i delårsrapporten är ett viktigt kvitto på att verksamheterna tagit ansvar och arbetat målmedvetet med ekonomin. Samtidigt behöver vi fortsätta vara återhållsamma och säkerställa att den positiva utvecklingen håller i sig över tid, säger kommunstyrelsens vice ordförande Bert Westerberg.

Resultatförbättring genom genomförda åtgärder

Den förbättrade prognosen förklaras framför allt av:

• genomförda effektiviserings- och anpassningsåtgärder i verksamheterna som medfört högre budgetföljsamhet inom flera nämnder
• lägre investeringsvolymer än planerat
• förbättrad utveckling av kommunens finansiella kostnader och skuldnivå
• ändrad redovisningsprincip vid medfinansiering

Utvecklingen visar att de åtgärder som beslutats under året har haft avsedd effekt och bidragit till en starkare ekonomisk ställning för kommunen.

Fortsatt fokus på långsiktigt hållbar ekonomi

Kommunen kommer fortsätta arbetet med att stärka ekonomin genom:

• fortsatt noggrann ekonomisk uppföljning
• prioritering av investeringar och projekt
• långsiktig planering för att begränsa skuldutvecklingen

Målet är att säkerställa en stabil ekonomi som ger förutsättningar för en fortsatt hög kvalitet i kommunens verksamheter och framtida utveckling.

Delårsrapporten stod på dagordningen under kommunstyrelsens sammanträde den 30 september och tas slutligen upp i kommunfullmäktige den 19 oktober.