Nämndernas resultat

Nämndernas resultat innebär en avvikelse jämfört med budget på -0,3 miljoner kronor (2010: 2,2 Mkr). Nämndernas resultat varierar kraftigt. Åtta nämnder redovisar positiva avvikelser och fyra nämnder redovisar negativa avvikelser.

Kommunstyrelsen har ett överskott på 11,9 miljoner kronor. 9,4 miljoner kronor av dessa avser en outnyttjad konjunkturbuffert. Verksamheternas resultat är 2,5 miljoner kronor och kan i stora drag härledas till personalvakanser. I stort sett alla avdelningar har haft vakanser under året. Den förre kommundirektörens lön har belastat 2011 års resultat. Utredningar har gjorts med egen personal, vilket har gjort att dessa blivit billigare. Kostnader för försäkringar och kollektivtrafik har också blivit lägre än budgeterat.

Överförmyndarnämnden redovisade ett negativt resultat (-0,4 Mkr) för 2011. Underskottet beror i huvudsak på den ökande mängden ärenden som medför att kostnaderna för arvoden och ersättningar till gode män fortsätter att stiga.

Valnämnden redovisade ett överskott på 0,1 miljoner kronor.

Revisorerna redovisade ett resultat som var något bättre än budget.

Socialnämnden redovisar ett underskott för 2011 med 13,0 miljoner kronor. Gemensamma verksamheter och nämnd/administration redovisar positiva avvikelser, 4,1 miljoner kronor respektive 1,2 miljoner kronor. Detta bland annat till följd av ej tillsatta tjänster och lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag jämfört med budget. Vård och omsorg om äldre redovisar underskott (-3,5 Mkr), till stor del på grund av ökad bemanning på tre av kommunens demensboende. Efter kritik från Socialstyrelsen har förstärkning skett för att leva upp till lagens intentioner. Det har också öppnats två nya dagverksamheter för personer med demenssjukdom för att möta det ökade behovet.

Verksamheten funktionshinder/LSS redovisar underskott med 3,7 miljoner kronor. Den stora avvikelsen härrör sig från verksamheten personlig assistans, där det har tillkommit nya brukare under året. En del av brukarna har dessutom ett grundläggande behov som understiger 20 timmar per vecka, och i dessa fall står kommunen för hela kostnaden. Åtta personer var vid årets slut placerade utanför kommunen. Dessutom har nämnden internatkostnader för fjorton elever som studerar på gymnasium eller folkhögskola på annan ort.

Individ- och familjeomsorgsverksamheten redovisar ett underskott med 11,1 miljoner kronor. Placeringar av vuxna missbrukare har tillkommit, vilket medför att kostnader för familjehemsplaceringar ökar. Många familjehemsplaceringar är uppväxtplaceringar, vilket resulterar i att antalet placeringar som beviljas är fler än antalet som avslutas. Kostnaderna för föräldra-/barnplaceringar och LVM-placeringar har också ökat. Problematiken kring föräldra-/barnplaceringarna har medfört att placeringar på institution har varit det enda alternativet.

Bildningsnämnden redovisade ett resultat på -3,5 miljoner kronor. Verksamheten förskola hade ett underskott på 6,3 miljoner kronor, framför allt beroende på högre personalkostnader än budgeterat. Budgeten för insatser för barn i behov av särskilt stöd har överskridits. Fler barn har funnits i denna verksamhet, trots att antalet barn i ålder 1-5 år är färre än befolkningsprognosen. Verksamheten fritidshem redovisar -0,8 miljoner kronor på grund av fler barn i verksamheten vilket har medfört ökade personalkostnader. Även intäkterna har ökat, men inte i samma utsträckning som kostnaderna. Förskoleklass och grundskola redovisar 0,1 miljoner kronor.

Gymnasieverksamheten redovisar överskott med 2,4 miljoner kronor, till största delen beroende på ökade intäkter. Främst är det intäkter för ensamkommande barn och unga och integrering av vuxenutbildning. Verksamheten gymnasial vuxenutbildning redovisar överskott med 1,2 miljoner kronor. Den största orsaken är ökade bidrag från Skolverket för vuxenutbildning.

Kulturnämnden har ett överskott med 0,3 miljoner kronor. Resultatet varierar mellan verksamheterna, men kan i stora drag sammanfattas med lägre personalkostnader, lägre inköp, minskade kapitalkostnader samt lägre intäkter för Trelleborgen.

Fritidsnämnden har ett positivt resultat på 0,3 miljoner kronor. Ungdomsenhetens positiva avvikelse beror på lägre personalkostnader på grund av vakanser. Badhusets överskott beror i huvudsak på bättre intäkter. Taxan är höjd, men det har också varit fler besökare i badhuset. Föreningsavdelningen visar också positivt resultat på grund av viss återhållsamhet med verksamhetsbidragen. Övriga verksamheter har negativa resultat. Anläggningsenhetens verksamhet sporthallar har haft lägre hyresintäkter och en del kostnader i samband med ombyggnad av Söderslättshallen. Arenaenhetens verksamhet utomhusanläggningar visar minus till följd av den hårda vintern 2010/2011 samt högre kapitalkostnader.

Arbetsmarknadsnämnden har en positiv avvikelse för 2011 med 0,8 miljoner kronor. Nämnden har haft högre intäkter (+5,6 Mkr), främst till följd av att verksamheten har drivit många projekt. Intäkterna kommer främst ifrån AMS, Migrationsverket, Europeiska socialfonden, Länsstyrelsen och Samordningsförbundet. Kostnaderna har också ökat (-4,8 Mkr), till viss del av projektverksamheten. Personalkostnaderna har en negativ avvikelse till följd av obudgeterad driftstart av två boende för ensamkommande barn och unga och den ökade projektverksamheten. Lokalkostnaderna avviker främst på grund av att etableringsenheten under en period köpte boendeplatser för ensamkommande barn och unga från Malmö stad.

Samhällsbyggnadsnämnden har ett positivt resultat med 4,5 miljoner kronor. Resultatet beror på både ökade intäkter och minskade kostnader. De ökade intäkterna beror till största delen på att bidrag från staten och EU har blivit högre än budgeterat. Bidragen är kopplade till förvaltningens projektverksamhet. Intäkterna för stadsbyggnadskontoret är dock lägre på grund av den svalare konjunkturen. De minskade kostnaderna kan i stort sett hänföras till personalkostnader. Stadsbyggnadskontoret har under året haft ett flertal vakanta tjänster.

Servicenämnden har en negativ avvikelse för året med 4,1 miljoner kronor. Måltidsservice redovisar ett underskott på 7,7 miljoner kronor. Nämnden har gjort en omfattande analys av resultatet som bland annat beror på 3½ ofinansierade ledningstjänster, dyrare livsmedelsinköp, livsmedelskontroller och ökade kostnader för förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier. Fastighetstekniska avdelningen och förråds- och transportavdelningen har också underskott. Lokalvård, lokalförsörjning, IT och upphandling visar positiva resultat. IT-avdelningen har utfört fler tjänster än budgeterat och lokalförsörjningen visar överskott till följd av nya och tillkommande hyresavtal.

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet uppvisar ett underskott på 0,8 miljoner kronor. Avdelningen administration, teknisk chef och teknisk nämnd visar ett överskott med 4,7 miljoner kronor, främst till följd av att medel för oförutsedda kostnader inte har förbrukats, men också för att medel för utredning inför Yttre Ringvägen inte har utnyttjats. Projekteringsavdelningen, serviceavdelningen och energi övrigt har också positiva resultat. Parkavdelningen har ett stort underskott (-6,5 Mkr). Verksamheten har under de senaste åren inte haft kontroll på sina kostnader. Parkchefen valde att säga upp sig under året och en rekryteringsprocess för denna tjänst startade före jul. Bland annat så har kostnader ökat för personal, hyra av maskiner och fordon, entreprenader och kapitalkostnader. Gatuavdelningen har också ett negativt resultat. Det är framförallt kostnader för småbåtshamnarna som är höga. I Smygehamn har stora insatser gjorts under året. Övriga verksamheter inom gatuavdelningen visar positiva resultat.

Tekniska nämndens taxefinansierade verksamhet visar på ett positivt resultat med 3,5 miljoner kronor. Renhållningsverksamheten har ett överskott på 3,7 miljoner kronor beroende på höga intäkter och lägre personalkostnader. Verksamheten har haft flera vakanta tjänster under året. VA-verksamheten redovisar också ett överskott (0,3 Mkr). Taxan höjdes vid årsskiftet 2010/2011. Personalkostnaderna har på grund av vakanser varit lägre medan kapitalkostnaderna varit högre. Elnätet redovisar ett negativt resultat (-0,5 Mkr). Taxehöjningen gäller sedan den 1 januari 2011. Intäkterna har trots detta inte nått upp till förväntad nivå med anledning av den ovanligt milda vintern. Personalkostnaderna har ökat under året till följd av att det krävts extrainsatser hos kundtjänst.