Investeringar

Investeringarna uppgår under 2011 till 183,8 miljoner kronor (172,3 Mkr), varav 33,1 miljoner kronor för de taxefinansierade verksamheterna; elnät, renhållning samt vatten & avlopp. 20,1 miljoner kronor är överförda ifrån exploateringsredovisningen. Det avser gatu- och parkmark som kommunen ska fortsätta att äga och förvalta i de exploaterade områdena.

En stor del av årets investeringar, nästan 59 miljoner kronor har, i likhet med tidigare år, skett i skolbyggnader. Det är framförallt Söderslättsgymnasiet hus A och H där det har byggts om för nästan 38 miljoner kronor. I Skegrie förskola har det investerats i byggnad och inventarier för 12,6 miljoner kronor.

Inom vatten och avlopp har det investerats för 20,8 miljoner kronor, inom renhållningsverksamheten 1,2 miljoner kronor och inom elnätsområdet har investeringar gjorts med 11,1 miljoner kronor. Ombyggnaden av Trelleborgs reningsverk genomfördes med gott resultat. Även biodammarna som ska fungera som ett extra poleringssteg har anlagts och tagits i drift. Det har också investerats i landsbygdsprojekt och i nya VA-serviser. Aktuellt område för landsbygdsprojektet är Källstorp/Tullstorp och Bonnalösa står på tur. Trelleborgs Hamn AB har begärt att få ansluta sina anlöpande färjor till el och utbyggnaden av en högspänningskabel till hamnen färdigställdes under året. För renhållningsverksamhetens del så avser investeringen fordon.
Bland andra stora investeringar kan nämnas stegpaket till räddningstjänsten (6,6 Mkr), ventilation i Söderslättshallen (9,0 Mkr), rondell Hedvägen (3,4 Mkr), trafiksäkerhetsåtgärder (4,8 Mkr), generationsparken (5,5 Mkr), ombyggnad Rådhuset (1,4 Mkr), ombyggnad villa Skarpskytten (1,6 Mkr), nytt dokument- och ärendesystem (1,4 Mkr) samt företagsetablering Ståstorp (1,4 Mkr).

Kommunens nya Generationspark invigdes under hösten. Parken ska locka alla generationer till sig och innehåller en skatepark, motionsredskap för äldre samt boulebanor. Under hösten startade arbetet med utbyggnaden av Västra Ringvägen norrut mot väg 108, och Hedvägens förlängning ut till E6:an vid Maglarps cirkulationsplats. Strax före julhelgen invigdes den nya cirkulationsplatsen i korsningen Hedvägen och väg 108.

Projektet att bygga om Modeshögs gamla skola till förskola blev klart för slutredovisning 2011. Byggnaden visade sig vara i betydligt sämre skick än väntat, vilket medförde att projektet blev dyrare än budgeterat. Den nya förskolan i Skegrie är en lågenergi-förskola. Förskolan har sex avdelningar, tillagningskök med kapacitet för utskick av mat till övriga förskoleenheter i Skegrie samt en markanläggning. Under senare delen av projektet blev behovet att tillskapa ytor akut för skola på grund av ökat elevantal i Skegrie. Detta ledde till ett sidoprojekt avseende ombyggnad/anpassning av ytor inom Skegrie skola, vilket medförde att projektet blev dyrare än planerat.

Tillbyggnad av Uddens förskola slutredovisas i samband med bokslut 2011. Förskolan byggdes till med två avdelningar med tillhörande utemiljö. Projektet blev billigare än budgeterat, vilket till viss del beror på att entreprenaden upphandlades i gynnsamt prisläge.

Gymnasiet hus A var i stort behov av att moderniseras och renoveras för att uppfylla dagens krav på en modern skolbyggnad avseende rumsindelning, ventilation, el, data och VVS. Projekteringen påbörjades 2009 och i augusti 2011 var entreprenaden färdigställd. Projektet slutredovisas i samband med bokslut 2011. Gymnasiet hus H har delvis byggts om för att anpassas till frisörutbildning. Ombyggnaden innebär förutom ny planlösning på övre plan även nybyggnation av ett fläktrum på taket för ett nytt ventilationsaggregat. Entreprenaden färdigställdes i december. Projektet har blivit dyrare än förväntat, till största del beroende på att ett omfattande VVS-arbete har varit nödvändigt för att kunna genomföra ombyggnaden.

Arbetet med Söderslättshallens ventilation slutfördes 2010, men därutöver har ett par följdprojekt tillkommit. Det avser brand- och utrymningssäkerhet, passage- och inbrottslarmsfunktioner samt ombyggnad av personallokaler. Dessa följdprojekt har gjort att budgeten har överskridits. Entreprenaden är färdigställd och besiktningar samt åtgärder pågår.

Ett antal åtgärder inom skolmåltidslokaler baserat på besiktningar och förelägganden från miljöförvaltningen ligger till grund för investeringsprojektet "Åtgärder inom skolmåltidslokaler". Projekten kommer att bedrivas enligt en långsiktig plan där om- och tillbyggnaden av Vannhögskolans kök är första länken. Rådhusets ombyggnad har projekterats, men har därefter fått nya direktiv från kommunledningen. En övergripande analys av vilka funktioner som ska finnas i rådhuset samt hur man bäst utnyttjar lokalerna ska först göras.

Årets investeringsbudget uppgick till 285,0 miljoner kronor. Det har endast investerats för 183,8 miljoner kronor och om man bortser från det som är överflyttat från exploateringsredovisningen så återstår 163,7 miljoner kronor som årets investeringar. Det ger en avvikelse på drygt 121 miljoner kronor. Denna avvikelse beror till stor del på överklagande av olika slag. Upphandlingar och bygglovsansökningar överklagas ofta och gör att projekten blir väldigt försenade. Förseningarna beror även på att det är svårt att rekrytera personal till de olika projekten. Projekt som är försenade är bland annat Rådhusets ombyggnad (25 Mkr), uppförande av gruppbostäder LSS (11 Mkr), Klagstorps förskola (13 Mkr), Hedvägens förlängning (5 Mkr), Västra Ringvägens förlängning till E6:an (7 Mkr) samt släckbil till räddningstjänsten (4 Mkr).

Finansiering av investeringar

Kommunen finansierar investeringarna genom likvida medel, som uppstår genom överskott i resultaträkningen och avskrivningar samt eventuell försäljning av anläggningstillgångar eller externa lån. Kommunens investeringar 2011 har i stort sett finansierats med egna medel (resultat och avskrivningar) 170,8 miljoner kronor, Resterande del med medel från försäljning av anläggningstillgångar 1,7 miljoner kronor och genom minskning av likvida medel och ökning av kortfristiga skulder.