Trelleborg - en miljardaffär

2 224 600 000 kronor. Så mycket pengar omsatte Trelleborgs kommun föra året. För de dryga två miljarderna försågs trelleborgarna med skola, äldreomsorg, kultur och mycket, mycket mer. Mest pengar, mer än hälften, går till personalkostnader för kommunens lite mer än 3 300 anställda.

Detta och mycket mer finns att läsa i kommunens årsredovisning som nyligen lämnat tryckpressarna. På nära nittio sidor berättas om den omfattande verksamheten som kommunen bedriver och vilka ekonomiska konsekvenser detta får. Trots de svåra tiderna gick verksamheten med plus, 26,4 miljoner kronor. Det var nästan exakt som budgeterat.

Nettokostnaderna för att driva runt Trelleborgs kommun blev 1 659 900 000 kronor, nära 1,7 miljarder. Det betyder att var och en av de 41 891 trelleborgarna kostade sin kommun 39 624 kronor förra året. Kostnaden varierar dock väsentligt från person till person, framför allt beroende av var på ålderstrappan man befinner sig.

I genomsnitt räknar man med att en person kostar sin kommun 80 000 kronor per år de första fem åren och, 125 000 kronor årligen under skolåren. Mellan 20 och 70 år kostar den genomsnittlige trelleborgaren 9 000 - 10 000 kronor årligen, främst för gatuunderhåll, parker och kultur och fritid. En 85-åring kostar 160 000 kronor, en 90-åring 275 000 kronor enligt siffror från Kommittén för översyn av utjämningssystemet.

Var kommer då pengarna från?

Skatteintäkterna svarar för 60 procent. Trelleborg har en skattesats på 20,36 kronor, vilket innebär att drygt en tjuga av varje intjänad hundralapp går in i den kommunala skattkistan. I generella statsbidrag får kommunen därutöver ytterligare 17 procent av intäkterna. Bidrag ger ytterligare fem procent, taxor och avgifter tio procent, försäljning, verksamhet och entreprenad tre procent, försäljning av tillgångar två procent och finansiella intäkter en procent. Uttryckt i kronor står skatteintäkterna för 1 686 300 000 kronor.

Med 20,36 kronor ligger Trelleborg något under riksgenomsnittet i skattesats. Utöver kommunalskatten betalar alla också landstingsskatt och för den som är medlem i Svenska kyrkan också skatt till denna. Alla betalar begravningsavgift vars storlek varierar efter vilken församling man tillhör.

Vart tar pengarna vägen?

Personalen svarar för 57 procent eller 889 500 miljoner i utbetalda löner. Till detta kommer 269 800 miljoner i arbetsgivaravgifter. Totalt hade Trelleborgs kommun 2 834 årsarbetare förra året, men antalet huvuden är åtskilliga fler. Den första november fanns 3 098 tillsvidare anställda och 215 visstidsanställda. Omräknat till årsarbeten med en årsarbetstid på 1 700 timmar blir detta 2 834 anställda.

Det var en ökning under året av tillsvidareanställda med tolv personer. Andelen kvinnor dominerar stort, drygt 80 procent. Antalet visstidsanställda minskade under året beroende på besparingar och minskad sjukfrånvaro. Det innebär att antalet arbetade timmar under året minskade med 56 årsarbeten jämfört med 2008. En stor del i detta har de så kallade plusarbeten som upphörde i slutet av 2008. Dessa motsvarade 32 årsarbeten.

Medelåldern bland de tillsvidareanställda i kommunen är 46,1 år. Kvinnornas medelålder har minskat till 45,8 år och männens till 47,4 år. I stort är dock åldersstrukturen oförändrad, flest anställda finns i grupperna 40 till 49 år och 50 till 59 år.

Sjukfrånvaron sjönk med en procent under året till 5,4 procent. Högst är sjukfrånvaron finns inom vård och omsorg med drygt 6 procent, lägst i räddningstjänsten som ligger på 0,7 procent.

Materialinköp är näst största utgiftsposten med 10 procent. Därefter kommer tjänster och köp av verksamhet 2 procent, bidrag och transfereringar fyra procent, finansiella kostnader en procent och inköp av anläggningstillgångar en procent.

Mest pengar går till vård och omsorg, 27,57 procent. Grundskolan svarar för 18 procent, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för drygt femton procent, gymnasie- och vuxenutbildning svarar för elva procent av kostnaderna. Individ och familjeomsorg står för åtta procent, infrastruktur, skydd, miljö, park med mera för nära sju, övrig utbildning för knappt fyra procent. Fritidsverksamheten i kommunen kostar tre procent, kultur drygt två, kommungemensam verksamhet svarar för 1,73 procent, den politiska verksamheten för 1,34 procent medan integration och arbetsmarknadsåtgärder svarar för 0,62 procent av de totala utgifterna.

I de olika nämndernas verksamheter finns större eller mindre avvikelser från budget. Störst är den för Individ och familjeomsorg där kostnaderna för försörjningsstöd har ökat kraftigt, men även kostnader för familjehemsplaceringar och hem för vård och boende. Tekniska nämndens taxefinansierade verksamhet, vatten & avlopp, energi elnät och renhållning, hade också en stor negativ avvikelse.

Den långfristiga låneskulden uppgick vid årets slut till 180 miljoner eller uttryckt per trelleborgare 4 304 kronor. Det är avsevärt lägre än 2008 då varje trelleborgare var skyldig 6 227 kronor.

Investeringarna uppgick till 165,8 miljoner kronor, vilket var 90 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen beror till viss del på det investeringsstopp som infördes i samband med sparbetinget, men också på att vissa investeringar inte kommit igång och slutförts i tid. Stora investeringar har dock gjorts i skolor, men också inom kultur och fritid. Ljunggrenska skolan har byggts om och till liksom Liljeborgsskolan. Badhuset har renoverats, Tingshuset byggts om till museum, biblioteket har fått en ny bokbuss, ventilationen i Söderslättshallen bytts ut och en omklädningsbyggnad har byggts i Anderslöv.

Ingrid Wall