Positivt bokslut för Trelleborg

Bokslutet 2007  för Trelleborgs kommun visar på ett positivt resultat på totalt 42 miljoner kronor.

Nämnderna har på ett förtjänstfullt sätt i huvudsak klarat att bedriva verksamheten inom de av kommunfullmäktige beslutade ramarna, vilket inte var väntat enligt tidigare gjorda prognoser.

Därutöver har skatteintäkterna blivit totalt 24 miljoner kronor högre än budgeterat, främst beroende på att prognosen för 2007 års slutavräkning väntas bli 23 miljoner kronor högre. Dessutom påverkas resultatet av realisationsvinster i samband med fastighetsförsäljningar, vilket har bidragit med ytterligare 26 miljoner kronor.

Lönekostnaderna har ökat med 4 procent. Antalet årsarbeten som utförts under året är ungefär lika många som föregående år. Av det totala antalet har 67 årsarbeten utförts av plusjobbare, vilket finansierats med statsbidrag. Pensionskostnaderna har under 2007 blivit 19,5 miljoner kronor högre än budgeterat, dels på grund av avgångar av personal med avtal om visstidspension, dels eftersom Sveriges Kommuner och Landsting beslutat att kommunernas pensionsskulder ska beräknas med nya antaganden om livslängd och ränta samt övergångseffekter till följd av nytt pensionsavtal 2006.

Investeringsvolymen är fortsatt hög och uppgår till 220 miljoner kronor. I förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag är det 14 procent, vilket kan jämföras med snittkommunen i riket som 2006 investerade 8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och motsvarande för länet som var 11 procent.

Kommunens positiva resultat har tillsammans med försäljning av fastigheter, minskning av likvida medel samt ökning av pensionsskulden bidragit till finansieringen av merparten av årets investeringar. Det har inneburit att den långfristiga låneskulden endast har ökat med
28 miljoner kronor, vilket är betydligt mindre än vad som beräknats i budgeten för 2007. Låneskulden uppgår vid årsskiftet till 252 miljoner kronor – en låneskuld per invånare på 6.140 kronor (5.810 kr). Kommunens soliditet har sjunkit med ytterligare 3 procent och uppgår vid årsskiftet till 60 procent, vilket kan jämföras med soliditeten i snittkommunen i riket som vid bokslut 2006 uppgick till 54 procent.

Merparten av investeringarna, 93 miljoner kronor, har skett i skolbyggnader, både för gymnasiet, grundskolan och förskolan. De största projekten är Serresjöskolan, Pilevall, förskolorna Fågelsången och Stavstensudde. Dessutom har exploateringen, både för bostäder och företagsetableringar, fortsatt och har påverkat investeringsvolymen med 40 miljoner kronor. Därutöver har kommunen bland annat investerat 14 miljoner kronor i fjärravläsning av elnätet, 10 miljoner kronor på Trelleborgen, 9 miljoner kronor i skolbussar och fordon för socialförvaltningens verksamhet.