Trelleborgs kommun uppvisar överskott

Bokslutet för Trelleborgs kommun 2005 visar på ett överskott med 31,5 miljoner kronor. Resultatet är tio miljoner bättre än 2004 och ungefär i nivå med budgeterat resultat. Året har präglats av stora investeringar, drygt 60 miljoner har satsat på utbyggnad av för-, grundskola och gymnasieskola.

– Vi har fått ett överskott och uppfyller kraven på en ekonomi i balans främst genom att nämnderna hållit sina uppsatta budgetramar, säger kommunstyrelsens ordförande Egil Ahl.

De tre finansiella mål som sattes upp för budget 2005, har alla uppnåtts;

• För skattefinansierad verksamhet ska resultatet vara positivt varje år. Årets resultat är + 31,5 miljoner kronor.
• Nettokostnaden får endast öka med 3,5 % mellan budget-budget. 2005 års nettokostnad ökade jämfört med 2004 med 3,5 %.
• Verksamhetens nettokostnad, skattefinansierad verksamhet, ska inte överstiga 98 % av skatter och statsbidrag. Nettokostnaderna för 2005 uppgick till 97,7 %

Precis som 2004 blev skatteintäkterna lägre än budgeterat eftersom 2004 års slutavräkning och den förväntade slutavräkningen för 2005 båda är negativa (-14,6 Mkr).
Totalt uppgick skatteintäkter och generella statsbidrag till 1 377 miljoner (1 281 Mkr 2004). Det innebär en ökning med 7,5 % att jämföra med 2004, då ökningen endast var 2,4 %.

Minskningen av skatteintäkterna har balanserats av ett bättre finansnetto samt reavinster på grund av fastighetsförsäljningar.

De totala personalkostnaderna har ökat med 1 %.  Semesterlöneskulden har minskat, pensionskostnaderna och lönekostnaderna blev lägre än förväntat. Lönerna för tillsvidareanställda har ökat enligt avtal och antalet årsarbetare har ökat med tio personer.

Investeringarna uppgår under 2005 till 213 miljoner kronor (2004: 171 Mkr). 2005 är första året som kommunen har lånat för att finansiera en del av investeringarna. Låneskulden har ökat med 113 miljoner och uppgår vid årsskiftet till 160 miljoner kronor, vilket innebär en låneskuld per invånare på 4 018 kronor. Kommunens soliditet är vid årsskiftet 66 procent (72 %). Kommunens likvida medel var vid årsskiftet 138 miljoner (2004: 76 Mkr).

Merparten av årets investeringar, 61,1 miljoner, har skett i skolbyggnader. De största projekten har varit Skegrie nya  skola och ombyggnader inom gymnasieskolorna på Bastionen och Nygatan.

Bland andra stora investeringar kan nämnas – fastighetsköp 25,7 Milj, aktier och färjeläge i hamnen – 28,6 Milj, projektering av nya bostadsområden – 23,8 miljoner, Smygehamns hamn 10,7 Milj, vatten och avlopp 9,8 Milj, elnät 10,8 Milj, iordningställande av parkmark 5,7 Milj, fordon och maskiner 14,7 Milj, inventarier 13,4 Milj och fritid och kultur 3,9 Milj. 

Nämnderna och förvaltningarna kommer att göra närmare analyser av resultatet.