Udda resultatposter gav ett resultat i nivå med budget

Bokslutet för 2009 gav ett positivt resultat på 26,4 miljoner kronor. Det är nästan i nivå med budgeterat resultat som var 28,4 miljoner kronor. I resultatet ingår reavinster till följd av fastighetsförsäljningar med 8,4 miljoner kronor. Nämndernas resultat innebär en negativ avvikelse mot budget på 8 miljoner kronor, vilket är samma avvikelse som prognostiserades i oktober. Analys av dessa resultat redovisas i nämndernas egna årsanalyser.

Skatteintäkterna blev 28 miljoner kronor sämre än budgeterat. Trelleborgs kommun hade redan i budgeten räknat med en negativ avräkning för 2009, men den budgeterade negativa avräkningen räckte inte till. I 2008 års bokslut reserverades för en negativ skatteavräkning för 2008.

I 2009 års resultat finns några poster av engångskaraktär som gör att resultatet, lågkonjunkturen till trots, ändå nästan når upp till budgeterad nivå. Sociala avgifter har sänkts kraftigt under året. Den stora avvikelsen beror på att parterna inom Kommun och Landstingsområdet betslutat att sänka premieuttaget för 2009 i avtalsgruppsförsäkringen (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkringen i Fora. Det har påverkat resultatet med dryga 15 miljoner kronor, exklusive löneskatt. Bland ytterligare poster av engångskaraktär märks reavinster, återbetalning avseende gamla hyresbetalningar från Trelleborgshem, bättre finansnetto samt återbetalning av medlemsavgifter från SKL.

Lönekostnaderna för personal med månadslön ökade med 4,8 procent. Av detta beror 4,1 procent på höjda löner och 0,7 procent på ökade volymer, d v s fler anställda. Däremot så minskade produktionen från 2890 årsarbeten år 2008 till 2834 år 2009. Minskningen beror dels på att arbetsmarknadsåtgärden med plusmedarbetare upphörde i slutet av 2008, vilket förklarar 32 årsarbeten och dels på att timavlönade minskat från 187 till 144 årsarbeten.

Investeringsvolymen nådde inte upp till budget som var 256 miljoner kronor, utan slutade på 166 miljoner kronor. I juni månad beslutade kommunfullmäktige, på grund av rådande konjunktur, om ett sparbeting som bland annat innehöll investeringsstopp, därav den stora avvikelsen. Det har medfört att vissa beslutade, ej påbörjade investeringar inte satts igång. Investeringar i förhållande till skatter och statsbidrag slutade på 9,8 procent och nådde inte det finansiella målet som var 9 procent för 2009, men investeringarna närmar sig i alla fall än mer rimlig nivå.

Fortsatta satsningar har skett i skolorna och under året har där investerats för 62 miljoner kronor. Samtidigt har många investeringar skett inom fritid och kultur jämfört med tidigare år. Den enskilt största skolinvesteringen är om- och tillbyggnad av Liljeborgsskolan på nästan 48 miljoner kronor. Bland övriga investeringar kan nämnas VA-investeringar (16 Mkr), renovering badhuset (10 Mkr), museet (7,6 Mkr), omklädningsbyggnad i Anderslöv (5,3 Mkr), tennisanläggning Albäck (2,6 Mkr), bokbuss (3,4 Mkr), ventilation Söderslättshallen (8,8 Mkr), busstation Övre (2 Mkr), energiinvesteringar (3,9 Mkr) samt lekplatser och parker (3,4 Mkr).

Kommunens soliditet stannade på 59,3 procent och därmed uppnåddes det finansiella målet på minst 59 procent för 2009. Inga nya lån togs under året. Kommunen har istället amorterat 62,5 miljoner kronor på låneskulden. Likviditeten är trots detta på samma nivå som i 2008 års bokslut. Låneskulden per den 31 december 2009 uppgick till 221,6 miljoner kronor inklusive finansiell leasing. Det innebär en låneskuld per invånare på ca 5 300 kronor, vilket är 900 kronor lägre än föregående år.